Selleks, et saaks saata arveid läbi Peppoli on vaja eelnevalt kanalid aktiveerida.
Kui soovite saata läbi Peppoli e-arveid tuleks valida Üldinfo->Arve seaded->Müügiarve seaded liikuda lehe alla ja avada Müüjate Haldusest Tegevused->Muuda. Seal aktiveerida Peppoli kanal ja salvestada.
Peppolisse müügiarve saatmiseks ERP kaudu peab xml’is BuyerParty’sse lisama saaja PeppolID (BuyerParty kõige lõppu). Selleks oleme loonud extensioni:
<Extension extensionId="eakInvPartyCountry">
<InformationContent>EE</InformationContent>
</Extension>
<Extension extensionId="PartyEN">
<InformationContent>PeppolID</InformationContent>
<CustomContent>
<PartyEN>
<PartyId schemeId="0191">11890209</PartyId>
<PartyElectronicAddress schemeId="0191">11890209</PartyElectronicAddress>
</PartyEN>
</CustomContent>
</Extension>
Hetkel on extensioni sisse lisatud näitlik saaja PeppolID (0191:11890209), mis tuleks siis reaalsete arvete puhul korrektse väärtusega asendada.
Müügiarvel peab olema täidetud ka allolev info:
InvoiceInformation plokis laiend
<Extension extensionId="eakPurchaseOrderRef">
EakPurchaseOrderRef laiend on seotud ostutellimuse number. Antud laiend peab Peppolisse saatmisel XMLis olema, muidu lükkab saaja arve veateatega tagasi.
Müügiarvet koostades on kohustuslikud väljad järgmised :
Teenus/Kaup, Kogus , Ühik, Ühiku hind, Summa, Netosumma ja Käibemaks.
