Для того чтобы иметь возможность отправлять счета через Peppol, необходимо заранее активировать каналы.

Если Вы хотите отправлять электронные счета через Peppol, перейдите в раздел Общая информация->Настройки счетов-фактур->Настройки счетов-фактур на продажу, прокрутите страницу вниз и перейдите в раздел Управление поставщиками в разделе Действия->Изменить. Там активируйте канал Peppoli и сохраните. Если вы активировали отправку счетов PEPPOL, вы также должны активировать их получение. Инструкции по активации приема PEPPOLI можно найти ЗДЕСЬ.

Для того чтобы отправить счет-фактуру в Peppol через ERP, необходимо добавить PeppolID получателя (в самом конце BuyerParty) в BuyerParty в XML. Для этого мы создали расширение:

На данный момент расширение содержит пример получателя PeppolID (0191:11890209), который затем следует заменить на правильное значение для реальных счетов-фактур.

Счет-фактура также должен содержать указанную ниже информацию:

Либо Invoice/InvoiceInformation/InvoiceContentCode, либо InvoiceInformation в расширении блока

<Счет-фактура или Счет-фактураИнформационныйКод или Счет-фактураИнформационныйКод или Счет-фактураИнформационныйКод

InvoiceContentCode - это согласованный партнерами код содержания счета-фактуры, помогающий автоматизировать обработку счета-фактуры, а расширение eakPurchaseOrderRef - это связанный номер заказа на поставку. Одно из них должно присутствовать в XML при отправке в Peppol, иначе получатель отклонит счет с сообщением об ошибке.

При отправке счета-фактуры из бухгалтерской программы в качестве канала передачи необходимо выбрать PORTAL.

Если вы создаете счет-фактуру вручную в бухгалтерском центре, важно, чтобы в нем было не более трех строк услуг/товаров, и не сохраняйте счет-фактуру перед отправкой, заполните его, нажав кнопку "Сохранить и отправить". Пожалуйста, укажите адрес получателя.