Чтобы отправлять счета через Peppol, необходимо предварительно активировать каналы.
Если вы хотите отправлять электронные счета через Peppol, выберите «Общая информация» → «Настройки счетов» → «Настройки счетов на продажу», прокрутите страницу вниз и откройте «Управление продавцами» → «Действия» → «Изменить». Там активируйте канал Peppol и сохраните настройки.
Для отправки счетов в Peppol через ERP-систему необходимо добавить PeppolID получателя в поле BuyerParty в XML-файле (в самом конце BuyerParty). Для этого мы создали расширение:
<Extension extensionId="eakInvPartyCountry">
<InformationContent>EE</InformationContent>
</Extension>
<Extension extensionId="PartyEN">
<InformationContent>PeppolID</InformationContent>
<CustomContent>
<PartyEN>
<PartyId schemeId="0191">11890209</PartyId>
<PartyElectronicAddress schemeId="0191">11890209</PartyElectronicAddress>
</PartyEN>
</CustomContent>
</Extension>
В настоящее время в расширение добавлен примерный PeppolID получателя (0191:11890209), который в случае реальных счетов следует заменить на правильное значение.
В счете также должна быть указана следующая информация:
В блоке InvoiceInformation — расширение
<Extension extensionId="eakPurchaseOrderRef">
Расширение eakPurchaseOrderRef связано с номером заказа на покупку. Данное расширение должно присутствовать в XML-файле при отправке в Peppol, в противном случае получатель отклонит счет с сообщением об ошибке.
При составлении счета обязательными для заполнения являются следующие поля:
Услуга/товар, Количество, Единица измерения, Цена за единицу, Сумма, Сумма без НДС и НДС.
